报销业务工作提示

学校各单位、全体教职工：
     为进一步规范学校报销业务管理，加强财会监督，现将报销业务相关工作要求提示如下，请严格遵照执行。
     一、办公用品报销规范
     1.各类电暖器、电暖风、电热毯等取暖设备，以及存在消防安全隐患的用品，一律不予报销。
     2.采购各类办公用品、耗材时，须筑牢“过紧日子”思想及严格履行询价、比价程序。在满足功能性需求及保证商品质量的前提下，优先选择价格较低的供应商，坚决杜绝以超过市场价格及超过实际需求数量进行采购。
     二、差旅费报销规范
     1.各单位要进一步严守差旅纪律，严禁将差旅费用变相作为教职工旅游福利待遇。差旅期间，禁止以任何形式进行旅游活动。出行时间必须严格按照会议、培训通知的规定执行，不得早到或晚归借机旅游。
     2.差旅调研需具备实质性内容，严禁开展无实际意义的调研。单次前往同一地区调研时长超过3天（不含3天），或在国家法定节假日进行调研的，须提交详细的原因说明，经经费负责人审批同意后，方可报销相关费用。
     3.开具住宿发票时，务必核实发票开具方名称与刷卡名称是否一致。若不一致，需向酒店索取相关证明材料，并加盖酒店公章（纸质版或电子版复印件均可）。通过携程网、去哪网等第三方平台预订酒店的，报销时除提供发票外，还需附上清晰完整的平台订单截图。
      请各单位、全体教职工高度重视报销业务，严格遵守相关规定，确保报销工作合法合规、准确高效。如有疑问，请及时与计划财务处会计核算科联系。

      联系电话：84539090

                                                                                                                                             计划财务处
                                                                                                                                          2025年4月27日